老河口市人民检察院
2021年度部门决算
保密审查情况：已审查
单位主要负责人审签情况：已审签
目 录
第一部分 老河口市人民检察院基本情况
一、主要职能
二、单位构成
第二部分 老河口市人民检察院2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 老河口市人民检察院2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、财政拨款收入支出决算总体情况
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
五、财政拨款“三公”经费支出情况
六、机关运行经费支出情况
七、政府采购支出情况
八、国有资产占用情况
九、预算绩效情况
第四部分 名词解释
根据《中华人民共和国预算法》、《财政部关于印发＜地方预决算公开操作规程＞的通知》（财预〔2016〕143号）、《省财政厅关于做好2021年度省直部门决算信息公开工作的通知》（鄂财函[2022]148号）要求，经老河口市人民检察院领导同意，现将本部门2021年度部门决算信息进行公开如下:
第一部分
老河口市人民检察院
基本情况
一、单位主要职责与内设机构
（一）主要职责
通过行使国家检察权来完成自己的任务。对于危害国家安全案、危害公共安全案、侵犯公民人身权利民主权利案和其他重大犯罪案件，行使检察权；对于公安机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者免于起诉；对于刑事案件提起公诉、支持公诉；对于公安机关、人民法院和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法，实行监督。
（二）内设机构
老河口市检察院有9个内设机构，具体为：第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、政治部、司法行政管理局、司法警察大队，主要工作职责是负责老河口市内各项检察工作。本单位2021年年度末实有在职人数行政人员58人，事业编5人，共计63人；比上年度增加1人，为退休3人，新招录4人。
第二部分
老河口市人民检察院
2021年度部门决算表
第三部分
老河口市人民检察院
2021年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年收支总决算2462.72万元,比2020年增加565.11万元,增长29.78%。其中：
（一）收入情况
1.财政拨款收入2195.33万元，比上年决算数增加329.3万元,增长17.65%。其他收入267.38万元，比上年决算数增加235.8万元，增长747%，主要原因：财政拨款收入增加系2021年我院收到12309检察服务中心改扩建及办案区改扩建项目收入；其他收入增加原因系老河口市政府给予我院基本建设化债资金款项。
2.年初结转和结余0万元，其中财政拨款资金结转0万元。
（二）支出情况
1.本年支出合计2418.72万元，比上年决算数增加521.11万元，增长27.46%。其中财政拨款支出较上年增加329.3万元，增长17.65%，其他支出较上年增加235.8万元，增长747%。主要原因：财政拨款支出增加系2021年我院支付12309检察服务中心改扩建及办案区改扩建项目金额349万元；其他支出增加系支付基本建设欠款。
2.年末结转和结余44万元。
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入支出总决算数2195.33万元，其中一般公共预算财政拨款收入2195.33万元，年初结转和结余0万元。
（一）2021年一般公共预算财政拨款收入决算数2195.33万元，比年初预算数2259.87万元减少64.54万元，降低2.93%。主要原因：压减一般性支出。
（二）2021年本年财政拨款总支出2195.33万元，比年初预算数2259.87万元减少64.54万元，降低2.93%。主要原因：压减一般性支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年财政拨款支出2195.33万元，比年初预算数2259.87万元减少64.54万元，降低2.93%。支出具体情况如下：
（一）公共安全（类）
检察（款）财政拨款支出2097.33万元，主要用于工资福利支出1079.98万元，商品和服务支出543.72万元，对个人和家庭的补助120.19万元，资本性支出（基本建设）349万元，资本性支出4.44万元，以上合计支出2097.33万元。
（二）社会保障和就业支出（类）
行政事业单位离退休（款）财政拨款支出98万元，主要用于机关单位人员基本养老保险缴纳和职业年金缴费支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出1537.08万元，比年初预算数减少108.59万元,降低6.6%。其中：
人员经费1298.17万元，主要包括：基本工资207.96万元，津贴补贴271.81万元，奖金246.38万元，绩效工资80.92万元，机关事业单位基本养老保险缴费90万元，职业年金缴费8万元，职工基本医疗保险缴费64.64万元，公务员医疗补助缴费27.13万元，其他社会保障2.17万元，住房公积金99.60万元，其他工资福利支出16.37万元，对个人和家庭的补助120.19万元等。
公用经费235.52万元，主要包括：办公费34.47万元、水费1.48万元、电费20.37万元、邮电费6.44万元、物业管理费3.98万元、差旅费20.53万元、维修（护）费5.75万元、租赁费0.48万元、公务接待费3万元、劳务费4.31万元、委托业务费14.83万元、工会经费34.11万元、福利费37.46万元、公务用车运行维护费30万元、其他交通费18.3万元等。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.与年初预算数对比
2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为33万元，比年初预算数43万元减少10万元，降低23.25%。
（1）因公出国费0万元,与年初预算数无变化。
（2）公务用车运行维护费30万元，较年初预算数35万元减少5万元，降低14.28%，主要原因是降低车辆损耗维修费用及压减一般性支出。
（3）公务接待费3万元，较年初预算数8万元减少5万元，降低62.5%，主要原因：压减一般性支出。
2.公务用车购置及保有量
2021年一般公共预算财政拨款公务用车购置数量0辆，公务用车保有量11辆,车均运行维护费2.72万元。
3.因公出国（境）团组数及人数
无
4.公务接待批次及人数
2021年国内公务接待批次46批，接待人336次，人均接待费89元，无外事接待。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年机关运行经费支出235.52万元，其中：办公费34.47万元、水费1.48万元、电费20.37万元、邮电费6.44万元、物业管理费3.98万元、差旅费20.53万元、维修（护）费5.75万元、租赁费0.48万元、公务接待费3万元、劳务费4.31万元、委托业务费14.83万元、工会经费34.11万元、福利费37.46万元、公务用车运行维护费30万元、其他交通费18.3万元等。比年初预算数减少35.81万元，降低13.19%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少，落实省委省政府《关于积极应对新冠肺炎疫情冲击全面从严从紧加强预算管理的通知》（鄂政办发〔2020〕33号）文件精神，过紧日子要求压减一般性支出，切实做好“六稳六保”工作。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额13.38万元，其中：政府采购货物支出1.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.86万元。授予中小企业合同金额13.38万元，占政府采购支出总额的100%。
八、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，共有车辆11辆，为执法执勤用车，单位价值在50万元（含）以下。
九、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，资金661.64万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
整体支出绩效评价。2021年初部门整体支出预算数614.2万元，部门整体决算总支出为884.64万元。部门整体共设置
绩效指标 12个，已完成 11个。根据部门整体支出绩效评价标准和对绩效目标完成情况的分析，部门整体支出自评得分为98.2分。
详见《2021年度老河口市人民检察院整体支出自评报告（含自评表）》
从评价情况来客，本单位绩效评价项目立项规范，项目管理和财务管理制度健全并得到较好执行，项目资金使用产出高、效益好，总体执行有效。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
检察业务专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数139.2万元，执行数139.2万元，预算完成率100%，自评得分98.2分。主要产出和效益：刑事诉讼监督立案数完成率100%；认罪认罚适用率91%；控告申诉工作社会满意度100%；司法救助率100%。
综合运转保障专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数96万元，执行数96万元，预算完成率100%，自评得分96.67分。主要产出和效益：车辆维护数量11辆；表彰院机关奖励先进集体、个人完成率100%；网络、新媒体发布各类信息完成率70%；预算保障率100%。
信息化设备维修维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数4.44万元，执行数4.44万元，设备设施完好率100%，预算保障率100%。
老河口市人民检察院12309检察服务中心和案件管理中心改扩建项目绩效自评综述：项目全年预算数174万元，执行数174万元，预算完成率100%，自评得分100分。主要产出和效益：项目竣工验收优质率100%；项目竣工质量合格率100%；成本控制率100%；项目完成及时率100%。
老河口市人民检察院办案区改扩建项目绩效自评综述：项目全年预算数174万元，执行数174万元，预算完成率100%，自评得分100分。主要产出和效益：项目竣工验收优质率100%；项目竣工质量合格率100%；成本控制率100%；项目完成及时率100%
存在的问题及原因：
（1）部分指标值偏差较大，原因是在目标设定的时候，没有及时跟案管部门进行沟通，目标设定值偏小。
（2）预算项目目标设定的太少，目标值定的也不算科学，不能全面综合的考核项目成绩。
下一步改进措施：
（1）加强培训学习，提高绩效目标制定的整体质量。由于从业人员业务素质的参差不齐，对编制预算时制定绩效目标理解不到位，绩效目标指标值制定的不规范，不太符合实际。希望在下一年度正确确定产出指标、效益指标，并根据项目内容制定与项目相符的指标值。
（2）增加财力保障，提高预算编制的准确性。因为年初预算编制时，只能就人员工资、公用经费等额定的基本支出项目进行预算编制，项目支出经费一般不具有延续性，往往又是影响预算执行、预算控制率的重要考核指标，这一矛盾如果不能得到较好的解决，预算完成率、预算控制率两项指标就会成为无的之矢。
（3）强化制度建设，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式。从项目绩效评价制度入手，制定机关统一的绩效考评制度，并将其贯彻到预算申请、预算分配、项目实施和绩效考评的全过程。
（4）改进绩效水平，对于管理中存在的问题，采取措施，不断提高管理水平。
（5）纳入对部门工作目标责任制考核范畴；对无效或低效的项目责任人，进行追责。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入等以外的收入。主要是按规定动用的地方政府拨款收入、高检院办案补助收入等。
三、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
五、公共安全（类）检察（款）：指全省检察机关用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。
六、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指全省检察机关用于离退休人员的经费以及为离退休人员提供管理服务工作的支出。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
